Rechnungen, Gutschr, Anbote
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Auf der ersten Seite sehen Sie alle Rechnungen, Gutschriften, Anbote... die aktuell in Ihrer Fakturierung vorhanden sind. Durch Klick auf den Kopfbereich (Typ, LfdNr, Datum, Kundencode, Name, DruckAm, FibuAm, Erlagsch) können Sie die Sortierung ändern.
Mit den Buttons im unteren Bereich können Sie folgende Aktionen durchführen:
+: Zeigt nächstes Wirtschaftsjahr
-: Zeigt vorhergehendes Wirtschaftsjahr
DB<=>DB_2: DB wird mit DB_2 vertauscht
Druck: Druckt Rechnung, Gutschrift, Angebot....
email: email kann für ausgewählten Kunden/Lieferanten geschrieben und versendet werden.
SetDruck: mit SetArtikeln
Add: Fügt Artikel bestehender Rechnung zu.
Weiterv: Verarbeitet Lieferschein zu Rechnung weiter.
=>SaRech: Druckt Sammelrechnung
Druck ZS: Druckt Zahlschein
Fax: Fax kann für ausgewählten Kunden/Lieferanten geschrieben und versendet werden.
FibuAm setzen: Setzt Datum mit welchem Rechnungen/Gutschriften in die Fibu übernommen wurden.
Dup: Dupliziert bestehende Rechnungen, Lieferscheine, Angebote...
Sum: Summiert Bruttorechnungsbeträge sowie DB
Rechnungen
Code: Belegnummer (Rechnungsnummer, Angebotsnummer...)
Typ: Typ des Belegs (Rechnung, Angebot, Lieferschein...)
Art: Überschrift des Belegs
Datum: Belegdatum
Nettobetrag: Nettobetrag
Währung: Währung
LieferKuCode: Lieferanten/Kundencode
Name: Name des Kunden
Kunde: Kundennummer
von - bis: Abrechnungszeitraum von Datum bis Datum
Name: Name
zH: zu Handen
Straße: Straße
Ort: Ort
UIDNr: Umsatzsteueridentifikationsnummer
Preislistencode: Preislistencode
Lagerbewegung: Lagerbewegung
Bankdatenträger: Wird Bankdatenträger verwendet. Abbucher oder Überweisung
Liefertermin/Datum: Liefertermin/Lieferdatum
BestellNr/Datum: Bestellnummer/Bestelldatum
Versandart: Versandart
Zahlungsbedingungen: Zahlungsbedingungen
Zahlungsziel in Tagen: Zahlungsziel in Tagen
Skonto Tage/%: Skonto Tage/ Skontoprozentsatz
Zess.Code/PC-KST: Zessionscode/ Profitcenter-Kostenstelle
RechnText: Rechnungstext
FußTxt ob.: Textbaustein über der Rechnung
FußTxt unt.: Textbaustein unter der Rechnung
Vertreter/%: Vertreter/ Prozentsatzvertreterprovision
externe Prov:
AuftragsNr./Typ: Auftragsnummer/Auftragstyp
von/Bearbeiter: /Name des Bearbeiters
Mahndatum/ST.: Mahndatum/Mahnstufe
ERl./Best./Bez.: Erledigt/Bestellt/Bezahlt
UID-Art: UID-Art (innergemeinschaftliche Lieferung....)
EU: Innergemeinschaftliche Lieferung
DR: Drittland
Fibu am/Abgr.: Datum mit welchem die Rechnung/Gutschrift in die Fibu übernommen wird.
Druck am: Datum mit welchem der Beleg gedruckt wurde. Erlagschein am: Datum mit welchem der Erlagschein gedruckt wird.
Mit den Buttons im unteren Bereich können Sie folgende Aktionen durchführen:
->Texte:
->4DWrite:
ArtCode: Artikelcode
ArtGruppe: Artikelgruppe
Datum: Belegdatum
Bezeichnung: Bezeichnung des Artikels
Menge: Fakturierte Menge
Einheit: Einheit
Best.: Bestellte Menge
Res.M.: Reservierte Menge
AuftragNr.: Auftragsnummer
BestellNr.: Bestellnummer
PC/KostenSt.: Profitcenter/Kostenstelle
Sortierung: Sortierreihenfolge der Positionen
Verk.Preis: Verkaufspreis
Eink.Preis: Einkaufspreis
Rab/Prov/%: Prozentsatz für Rabatt/Prozentsatz fürProvision/
VPE: Verpackungseinheit
GesamtpreisDB: Deckungsbeitrag für Gesamtpreis
Steuerstufe: Steuerstufe
Mit den Buttons im unteren Bereich können Sie folgende Aktoionen durchführen:
Neue Zeile: Neue Zeile für neue Position
Wiegen: Gewicht von externer Waage wird übernommen und zur Verrechnung weiterverwendet
Info Informationen zur Rechnung
