Parameter
aus TipWiki, der freien Wissensdatenbank
Parameter: Allgemeine Einstellungen für das Programm.
Sachkonten:
Steuerstufe/%: Steuerstufen bzw. Prozentsatz für Steuerstufen
MWSTKonto: Mehrwertsteuerkonto pro Stufe
VSTKonto: Vorsteuerkonto pro Stufe
SkontoAufwand: Konto für Kundenskonti pro Stufe
SkontoMaterialertrag: Konto für Materialertragsskonto pro Stufe
SkontoErtrag: Konto für Ertragsskonto pro Stufe
Uneinbringlich: Konto für uneinbringliche Forderungen
Anz.Kunden: Konto für Kundenanzahlungen
Anz.Lieferanten: Konto für Lieferantenanzahlungen
MWST Ist Konto: Konten für Mehrwertsteuer-Istversteuerung pro Steuerstufe
MWST U30 KZ: Kennzeichen für Umsatzsteuervoranmeldung pro Steuerstufe
VST U30 KZ: Kennzeichen für Vorsteuer (Umsatzsteuervoranmeldung)
MWST U30 KZ: Kennzeichen für Umsatzsteuer (Umsatzsteuervoranmeldung)
UVA für: Diese Steuerstufe wird bei MehrlandsUVA für dieses Land verwendet
keine UVA: Diese Steuerstufe kommt nicht in die UVA
rev UST: Spezialfunktion für Bauleistung (nur in Rücksprache mit Tip Informatik aktivieren)
0% Konten: Konten für Erlöse 0% (EU, Drittland, Bauleistung, nicht steuerbar)
EU 0%: Konten für Skontoaufwand, Uneinbringlich, UVA (Umsatzsteuervoranmeldung), MWST U30 KZ für EU 0%
Drittland 0%: Konten für Skontoaufwand, Uneinbringlich, UVA (Umsatzsteuervoranmeldung), MWST U30 KZ für Drittland 0%
Inland Bauleistung: Konten für Skontoaufwand, Uneinbringlich, UVA (Umsatzsteuervoranmeldung), MWST U30 KZ für Bauleistung
nicht steuerbar: Konten für Skontoaufwand, Uneinbringlich, UVA (Umsatzsteuervoranmeldung), MWST U30 KZ nicht steuerbar
MWST-IstVersteuerung: Mehrwert Istversteuerung
UVA für mehrere Länder: Umsatzsteuervoranmeldung für mehrere Länder
UVA pro Quartal: Umsatzsteuervoranmeldung pro Quartal
automatische Buchungen: Konten die automatisch bebucht werden
EUST Konto: Konto für Einfuhrumsatzsteuer
VST U 30 KZ: Kennzeichen für Einfuhrumsatzsteuer laut Umsatzsteuervoranmeldungsformular (U30)
EUST & 12 lit.b: Kennzeichen für Einfuhrumsatzsteuer § 12 lit.b laut Umsatzsteuervoranmeldungsformular (U30)
EB Konto: Eröffnungsbilanzkonto
Spesenkonto: Standard-Spesenkonto für Bank/Kassa-Buchungen
UVA KorrKonto: Konto für Rundungsdifferenzen UVA
Zahllastkonto: Zahllastkonto (FA)
Zahllastkonto bei Mehrland-UVA: Bei MehrlandsUVA kann man hier pro Land ein eigenes Zahllastkonto angeben
Kunden/Lieferanten
NtKtoNr: Nächste Kunden/Lieferantennummer
Sammelkonto: Sammelkonto Kunden/Lieferanten
Zahl.Ziel: Standard-Zahlungsziel Kunden/Lieferanten
SkontoTage: Standard-Skontotage Kunden/Lieferanten
Skonto%: Standard-Skontoprozentsatz Kunden/Lieferanten
Bil & GV KZ: Standard-Bilanzkennzeichen Kunden/Lieferanten
BAB-KZ: Standardkennzeichen für Betriebabrechnungsbogen
KTr-KZ: Standardkennzeichen für Kostenträger
KSt-KZ: Standardkennzeichen für Kostenstelle
Letzer OP: Zuletzt verwendete OP-Nummer
Diverse K/L: Diverse Kunden/Lieferanten möglich
Gruppendefinitionen:
Gruppen: Definition für Kunden oder Lieferantengruppen
Nur definierte erlaubt: Es sind nur oben definierte Kunden/Lieferantengruppen erlaubt
OP-Definitionen:
Zessionscode:Standard-Zessionscode für OPs
OP-Layout:Layout für Ausdruck OPs
Exporttyp: Schnittstellentyp für Export bezahlter OPs. Bitte nur in Rücksprache mit Tip Informatik GmbH ändern.
manuelle OPs:Möglichkeit OPs ohne Buchung anzulegen und zu löschen.
Mahnungen:
Mahnlayout: Standardlayout für Mahnungen
4D Write: Es werden 4D-Write Layouts statt der hinterlegten Layouts verwendet.
Mahntoleranz (Tg):Zeitraum nach Fälligkeit der OPs
min. fällig (Tg): Anzahl der Tage nach Rechnungsdatum bevor gemahnt wird.
Mahnspesen: Mahnspesen
pro Mahnstufe: Es werden Mahnspesen pro Mahnstufe verrechnet
Tg. zw. Mahnstufe: Tage zwischen den Mahnstufen
Verzugszinsen in %: Prozentsatz Verzugszinsen
Mahnen pro Mahnstufe: Ausgabereihenfolge der Mahnungen erfolgt nach Mahnstufe.
Beim Mahnen alle fälligen OPs: Alle fäligen OPs werden immer der höchsten Mahnstufe zugeordnet.
Gutschrift/Anz. verzinsen: Gutschriften bzw. Anzahlungen werden verzinst.
Gutschr/Anz. immer berücksichtigen: Gutschriften/Anzahlungen werden beim Mahnen immer berücksichtigt auch außerhalb der Fälligkeit.
Mahnen per email (falls möglich): Mahnen per email
Name sortiert drucken: Mahnungen werden alphabetisch sortiert ausgedruckt.
Texte bei Mahnlayouts: Variabler Text am Mahnlayout
Ort: Ort
Konto:Konto
BLZ: Bankleitzahl
Empfänger: Empfänger
Bank: Bankname
OP-Listen: Wird in Zukunft nicht mehr verwendet und gelöscht
Fälligkeitsanalyse:
Überfällig 1/2/3: Tage Überfälligkeit
Fällig 1/2/3: Tage Fälligkeit
BH-Grundwährung: Buchhaltungswährung
ISO Code: Bank-ISO Code der Währung
BH in Euro ab: Datum der Euro-Umstellung
Währung vor Euro: Buchhaltungswährung vor EURO Umstellung
Rundungsdifferenzkonto: Konto zum automatischen Ausbuchen der Rundungsdifferenz bei Euroumstellung
Euroumstellung:
Euro ab: Datum der Euroumstellung
mit EB Kurs: Umrechnungskurs bei der Euroumstellung
Nova: Automatische Berechnung der Normverbrauchsabgabe
Aufwand: Aufwandskonto pro Steuerstufe
Nova Zahllast: Nova Zahllastkonto
PCs: Erlaubte Profitcenter
Zahlungsverkehr:
Keine Frist f Skonto b. Lieferanten: Bei automatischem Zahlungsverkehr wird bei Lieferanten immer Skonto abgezogen.
Keine Frist f Skonto bei Kunden: Bei automatischem Zahlungsverkehr wird bei Kunden immer Skonto abgezogen.
Kundengutschriften überweisen: Kundengutschriften werden überwiesen.
GA immer überweisen: Kundengutschriften werden auch vor Fälligkeit überwiesen.
Lieferantengutschriften abziehen: Lieferantengutschriften werden immer abgezogen.
Nebenbankkonten f Ku/Li: Nebenbankkonten sind erlaubt
Scheck drucken: Scheck wird gedruckt
Schecklayout: Auf welchem Layout Scheck gedruckt wird.
Interimskonto: Standardinterimskonto
MaxOPs per Buchungszeile: Maximalanzahl der OPs pro Buchungszeile.
DTR-V3: Verwende DTR-V3 Bankdatenträger
Abbuchungsart:Abbucher oder Lastschrift
Drucker:
Printer Port: Modem oder Druckerport bei Direktansteuerung
Printer Typ: Druckertyp. Achtung unter OS-X muss ein OSX_xx Typ verwendet werden (xx steht für Skalierung)
DruckerLade Nr: Druck über spezielle Druckerlade
Skalierung: Skalierung der Drucke
Nullpunktverschiebung: Hier können die einzelnen Layouts verschoben werden
Layout: Name der Layouts
li/re: negative Werte verschiebe nach links, positive nach rechts
ob/unt: negative Werte verschiebe nach oben, positive nach unten
Zusammenfassende Meldung: Typ der ZM-Meldung.
Kontoblatt
Druckformular: Art des Kontoblattes. 0 = Standard, 1 = Erweitert
StartOpCode KU: OP-Code beginnt bei Kunden beim Druck ab dieser Position
StartOpCode LI: OP-Code beginnt bei Lieferanten beim Druck ab dieser Position
Saldenliste
Zedierung drucken: Druckt Zedierung bei Saldenliste
Kammerumlage
Kammerumlage mit: Prozentsatz der Kammerumlage
Auswertungen (G&V, BAB, Bilanz, Budget)
G&VDruck negativ: Verzeichen tauschen bei G&V-Druck (+ = Gewinn, - = Verlust)
Budgetdarstellung in 1000: Budget wird in vollen Rausendern gedruckt.
BAB Druck negativ: Verzeichen tauschen bei BAB-Druck (+ = Gewinn, - = Verlust)
Schriftart
Saldenliste: Schrift bei Saldenliste
Kontoblatt: Schrift bei Kontoblatt
Kassabuch: Schrift bei Kassabuch
Buchen
Max Skonto %: Maximaler Skontoprozentsatz
KleinDifferenz: Rundungsfehler bis zu dieser Höhe werden bei UVA automatisch ausgebucht.
RTD: Zahlungsdifferenzen bis zu dieser Höhe werden automatisch ausgebucht.
Buchungstext länger als 24 Zeichen: Buchungstext länger als 24 Zeichen.
Wechsel Bank-Sachbuchung Geldkonto merken: Geldkonto wird bei Wechsel beibehalten.
Bankbuchung Betrag =0 ohne Belegausdruck: bei Betrag=0 wird kein Beleg ausgedruckt.
Kein Vorschlagstext bei Gegenkonten: Es wird kein Text bei Gegenkoten vorgeschlagen.
Rechnungen: Vorschlag letztes Splitkonto: Letztes Splitkonto wird vorgeschlagen.
dabei: Text merken
dabei: KSt merken
RTD Teilzahlungen möglich: Es werden Teilzahlungen verbucht.
Buchungsschnittstelle: Art der Buchungsschnittstelle
Keine doppelten OPs: Doppelte OPs werden nicht verbucht.
mit Windowstextdatei: Verwendet Windowsformat
mit Format Tab, Tab, Return: Verwendet Tab, Tab, Return
mit Textkonvertieren: Hier können die Ascii Codes für Umlaute eingegeben werden.
Kostenstellen autom. anlegen mit Typ: Kostenstelle wird automatisch angelegt.
Rechnungen-Bank: Vorschlag Lieferanten
Restskonto aliquot auf Steuerstufen: Restskonto wird aliquot auf Steuerstufen aufgeteilt.
Kein KostenstellenCheck: Kostenstelle wird nicht geprüft
Immer KSt bei KoRefähigem Konto: Bei kostenrechnungsfähigem Konto muss Kostenstelle vorhanden sein.
Umlagen nicht 100 %: Umlagen werden nicht zu 100% umgelegt.
Umlagen verbuchen auf Konto: Umlagen werden auf eingegebenes Konto verbucht.
Nebenkostenstellen: Nebenkostenstelle
Import Journal/OPs: Aktiviert Import/Export von Journal und OPs.
Keine Prüfung UVA Datum: Beim Buchen keine Prüfung ob vor der letzen UVA.
Stapel monatsweise: Stapel kann monatsweise verbucht werden.
manuelles Skonto: Es kann manuelles Skonto beim OP eigegeben werden.
Konsolidierte Bilanz
Ge Konten mit GesSaldo anzeigen: Geldkonten werden mit Gesamtsaldo angezeigt.
Exportbuchungen
Exporttyp: Format des Buchungsexportes
Start WJ: Journalauswahl ab diesem Wirtschaftsjahr
Innergemeinschaftlicher Erwerb
Steuerstufe: Steuerstufe bzw. Prozentsatz für Steuerstufen
MWSTKonto: Mehrwertsteuerkonto pro Stufe
VSTKonto: Vorsteuerkonto pro Stufe
Skonto Materialertrag: Konto für Materialertragsskonto pro Stufe
Skonto Ertrag: Konto für Ertragsskonto pro Stufe
MWST U30 KZ: Kennzeichen für Umsatzsteuervoranmeldung (UVA)
VST U30 KZ: Kennzeichen Für Vorsteuervoranmeldung (UVA)
Prozesse
Mehrprozesstechnik: Mehrere Fenster können gleichzeitig offen sein.
neue Layouts: Es werden neue Layouts verwendet.
Start der Fenster (X): Linke Position des Hauptfensters
Start der Fenster (Y): Die obere Position des Hauptfensters
Verschiebung (X): Jedes weitere Fenster wird um soviele Punkte nach rechts verschoben.
Verschiebung (Y): Jedes weitere Fenster wird um soviele Punkte nach unten verschoben.
Startfenster (X1,Y1) (X2,Y2): Koordinaten des Startfensters
Breite Höhe: Breite und Höhe der Fenster Journal, Kunden, Lieferanten, Offene Posten, Hilfsfenster
Feld hinterlegen: Feld kann mit Farbe hinterlegt werden.
Mandantenwechsel ohne Kennwort: Zwischen den einzelnen Mandanten kann ohne Kennworteingabe gewechselt werden.
Kommunikation
Sendeoptionen (SMTP)
Hostname: Adresse des Email-Servers
Email: Eigene Email-Adresse
Reply-email: Antwortadresse
Blind Copy to: Kopie
ftp-backup
Hostname: Servername wohin gesichert werden soll
Benutzer: Benutzername
Passwort: Passwort
Kennung: Name unter dem das Backup abgespeichert wird.
Blockgröße: Wieviele Datensätze werden aufeinmal gesichert.
automatisches Backup für Server: Funktioniert nur am Mehrplatz, automatisches Sichern über Internet
nächstes Backup: Datum des nächsten Backup
alle: Nach wievielen Stunden das nächste Backup durchgeführt wird.
Lizenz
Lizenznehmer: Lizenznehmer
Lizenz für: Versionsnummer
Mandant: Mandantennamen
Straße/Nr.: Straße
Plz Ort: Postleitzahl, Ort
UID-Nr.: UID-Nummer
DVR-Nr.: DVR-Nummer
Unterschrift (Bild): Eingescannte Unterschrift
Lizenznr.: Lizenznummer
Eingaben für Abgaben
Land: Länderkennzeichen
RefNr.: Referat
FANr.: Finanzamtsnummer
Firma: Firmenwortlaut für Abgabe
Straße: Straße
Plz/Ort: Postleitzahl, Ort
StNr.: Steuernummer
Telefon: Telefonnummer
Fax: Faxnummer
Bankdaten für Rückzahlungen
BLZ: Bankleitzahl
Kontonr.: Kontonummer
Kontoname.: Kontowortlaut
Finanzamt: Name und Anschrift des Finanzamtes
Steuerberater: Name und Anschrift des Steuerberaters
Zugriff
'Nur für Tip-Informatik!! Bitte hier ohne Rücksprache mit Tip-Informatik nichts ändern!!
Systemeinstellung
Allgemeine Information über Systemeinstellung
Anlage
aktuelles Wirtschaftsjahr: aktuelles Wirtschaftsjahr für Anlageverzeichnis
WJ Anfang: Datum Wirtschaftsjahranfang WJ Ende: Datum Wirtschaftsjahrende
Seite 2
Export an Tip-FiBu:
Kto für Afa: Konto für Abschreibung
Kto für Abgang: Konto für Restbuchwert
Kto f. Dot IFB: Konto für Dotierung zu Investitionsfreibetrag
Kto f. RL IFB: Rücklagenkonto für Investitonsfreibetrag
Kto f. TW Afa: Konto für Teilwertabschreibung
Währung: Währung des Anlagevermögens
Erinnerung: Höhe des Erinnerungsschillings
Sortierung:
GWG abschreiben: Geringwertige Wirtschaftsgüter werden abgeschrieben.
Anschaffungswert unterdrücken (ZUG): Anschaffungswert bei Zugang wird nicht ausgegeben.
Anschaffungswert unterdrücken (ABG): Anschaffungswert bei Abgang wird nicht ausgegeben.
Keine kumulierte Afa bei Abgang:
gebrochene Nutzungsjahre: Eingabe von gebrochenen Wirtschaftsjahren.
Monate Halbjahre
Monate Halbjahre
Font: Schriftart beim Drucken
Size: Schriftgröße beim Drucken
Lieferant auf Liste: Lieferantendaten sollen beim Ausdruck des Anlageverzeichnisses mitausgedruckt werden.
Liste aller bekannten Banken
